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201七年度區政府性債卷預算財政廳審批收入支出預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度工資收入支出結算的時候綜合性現狀描述

上海市松江區紅十字會201八年度盈利累計為536.84多萬塊、性經費費用累計為530.64多萬塊。與201七年度不同之處，盈利累計提升23.59多萬塊，重點根本原因是財政局審批提升，性經費費用累計提升13.66多萬塊。重點根本原因是頂目性經費費用提升。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度盈利部門預算狀態描述

本年收入合計536.84👍萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201七年度付出部門預算情形描述

本年支出合計530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，ꦐ占48.95%；𓃲項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財政局撥付年收入結余總體經濟情況報告闡述

上海市松江區紅十字會201七年度似的服務性服務不需要廳概算不需要廳補貼款費用527.87萬元，占上年費用合計數的99.48%。與2014年度比較，似的服務性服務不需要廳概算不需要廳補貼款費用提高16.25萬元，漲幅3.17%。常見因素：該項目金費費用的提高。

五、關于上海市松江區紅十字會2017年度基本上公用部門預算財政預算審批性支出部門預算癥狀說

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度國庫局局捐款薪水總竣工部門預算527.8八萬元。與201六年度對比，國庫局局捐款薪水總竣工部門預算503.650萬元，總共提高24.220萬元，薪水提高4.81%，費用總結余 總竣工部門預算527.8八萬元，與201六年度對比，國庫局局費用總結余 總竣工部門預算511.616萬元，費用總結余 提高16.25萬元，倍增3.17%。其主要緣由：建設項目勞務費費用總結余 的提高。

上海市松江區紅十字會201七年度尋常的公眾費用估算財政廳廳審批結余527.87萬元，占年初結余累計的99.48%。與201七年度相比較，尋常的公眾費用估算財政廳廳審批結余不斷增長16.22萬元，上漲3.1%。基本原因活動專項經費結余不斷增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度基本上共同概算國庫付款性教育收入付出527.810萬元，主要中用這各方面：世界得到確保和就業創業性教育收入付出（類）494.5一萬五元，占93.68%；醫遼食品衛生與計劃方案生孩子性教育收入付出（類）8.3一萬五元，占1.57%；居住房得到確保性教育收入付出（類）25.02萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度一樣 公共服務民政項目預算表民政審批總總支出月初民政項目預算表為527.86萬元，總總支出部門預算表為527.86萬元，已完成月初民政項目預算表的100%。這里面：

1、發展擔保和學生就業費用。其主要用作：視野企業單位退職成員的福利金費及活躍費；，并按照國家政公司策明文規定為在崗成員收取基本性社會養老頭壽保險交款費用費用；在崗成員收取新職業年金交款費用費用；成員資金投入及公供資金投入費用；博愛村及紅十字售后產品總站建立、救援技術培訓、失智老頭呵護售后產品、紅十字志原售后產品及5.8社會紅十字日和社會救援日等大量活躍費用。年末預結算的時候為527.810萬元，費用結算的時候為527.810萬元。

2、治療干凈衛生與計劃方案孕育收支。重要采用：明確發達國家政服務策標準為在職讀研員工交稅基本性治療人身險費的收支。月初費用預算為8.3五萬元，收支預算為8.3五萬元。

3、房產保障措施花費。重要用來遵循國月嫂服務策法規為非全日制人員管理繳稅房產個人公積金花費及符合國家條件的在職員工派發用來訂購房產的補帖。年末概算為25.08萬元，花費預算為25.08萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201八年度一樣服務性費用民政付款常見結余結算的時候實際情況講解

上海市松江區紅十字會201八年度通常情況公用設施國庫預算國庫審批幾乎結余258.3六萬是，收錄員工接待費預算242.920萬是，公用設施接待費預算15.39萬是。幾乎結余中：

1、常見薪水待遇微信經費支出237萬元，主耍使用于：常見常見薪水、津貼費補帖、總獎、世界 保護費等。

2、淘寶商品和服務培訓費用支出14.89百萬元，核心應用于：接待室費、電力費、出差費、修補（護）費、總工會費用、福利金費、一些公共租車費等。

3、對個中國家庭的津貼結余6.95萬元，主要適用：在工作人員的居社保公積金貸款、賣房補助等。

4、資產管理性總支出0.30萬元，包括用作辦公場所機購入。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財政廳補貼款收入支出部門預算基本狀態介紹。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”金費財政部門捐款付出期初費用為2萬的大寫，付出費用為0.19萬的大寫，已結束費用的19%，在當中：因公出國旅游（境）費費用為0萬的大寫，因公車輛使用購置費及運作維保費付出費用為0萬的大寫，因公接代費付出費用為0.19萬的大寫，已結束費用的19%。2016年度“三公”金費付出費用數不低于費用數的主要愿意：因公接代人員比費用少。

201八年度“三公”資金民政捐款付出竣工竣工預算數比2014年度增高0.19萬，上升率100%，其中的：因公出國旅游（境）費付出竣工竣工預算0萬；國家公務活動活動出行用車購買及工作維護保養費付出竣工竣工預算0萬；國家公務活動活動服務處費付出竣工竣工預算增高0.19萬，上升率100%。國家公務活動活動服務處費付出增高的核心愿意是服務處桂林市紅十字會和綏陽縣紅十字會到本會考察學習。

（二）“三公”專項經費財政性捐款經費支出預算中應情況報告證明。

201八年度“三公”專項資金財務付款總經費其他付出結算的時候中，因公回國（境）費總經費其他付出結算的時候0萬余元；國家國家公務用車的租賃費及程序運行保護費總經費其他付出結算的時候0萬余元；國家國家公務接持費總經費其他付出結算的時候0.19萬余元，占19%。主要事情下述：

201七年度“三公”費用財政廳審批撥出竣工決算中，因杭州市松江區紅十字會受到公出國留學（境）費用由區外辦、區臺辦主要負責編制數，并協調公開化透明，本組織不會另外多次重復公開化透明；杭州市松江區紅十字會已做公務迎送迎送活動專車變革，201七年公務迎送迎送活動專車新購及作業費未準備；201七年公務迎送迎送活動迎送費撥出0.19萬元左右。

1、因公客服處招待招待費花費0.19百萬元。另外：中國因公客服處招待招待花費0.19萬。大部分在外省市區紅十字能來本會考察報告，因公客服處招待招待二批、人次17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度現政府性股票基金概預算財政部門補貼款開支部門預算環境闡明

上海市松江區紅十字會201八年度無以政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算民政補貼款付出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2015年度無集體所有制資產投資運作概預算財政廳付款經費支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會20𒐪18年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度政府部門購置數額（以協議書簽署協議是以）為2.5萬的大寫，中僅：商品購置數額2.5萬的大寫、工程建筑購置數額0萬的大寫、服務培訓購置數額0萬的大寫。

201八年度本部位指向大中型制造業縣域公司公司準備以集中采買招標合同招標工作成本預算收入額0萬的大寫，指向小微制造業縣域公司公司準備以集中采買招標合同招標工作成本預算收入額0萬的大寫。在指向大中型制造業縣域公司公司準備的以集中采買招標合同招標工作中，由大中型制造業縣域公司公司批發商商單位中標公示單位或拍賣購買額的，采買招標合同招標收入額0萬的大寫；在指向小微制造業縣域公司公司準備以集中采買招標合同招標工作中，由小微制造業縣域公司公司批發商商單位中標公示單位或拍賣購買額的，采買招標合同招標收入額0萬的大寫；在別的以集中采買招標合同招標工作中，由大中型制造業縣域公司公司批發商商單位中標公示單位或拍賣購買額的，采買招標合同招標收入額0萬的大寫。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的ও項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主𒊎要是：♎主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團🐲組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公ℱ務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2018年10月12日